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管理評審計劃

作者:佚名 | 文章來源:不詳 | 更新時間:2011年07月16日 | 點擊次數:

管 理 評 審 計 劃

 

1、管理評審目的:

對質量、環境管理系統進行評審,以確保管理系統的持續適宜性、充分性和有用性。

2、管理評審依據:

1GB/T9001-2000標準、GB/T24001-2004GB/T280012001

2、公司的《管理系統文件》(第一版);

3)法律法規及其他要求。

3、管理評審內容:

1)內部審核的效果;

2)顧客投訴意見和質量信息反饋意見的處理情況;

3)過程的業績和產品的吻合性(質量、環境、職業健康安全過程);

4)環境及職業健康安全管理方案完成情況;

5)龐大傷害源風險控制情況及緊張環境因素控制情況;

6)產品質量狀況;

7)管理系統運行狀況,包括管理方針、目標和指標的適宜性、充分性和有用性;

8)可能影響質量、環境和職業健康安全管理系統的各種轉變、如法律法規的轉變;

9)法律法規和其他要求的遵守情況和合規性評價;

10)糾正和預防措施的實施情況;

11)改動的建議。

4、參加人員:總經理、管理者代表(副總經理)、各部門負責人及各項目經理,管理評審會議由總經理主持。

6、會議時間和地點:時間:201184日下戰書1800

地點:公司辦公室

7、管理評審的預備工作

1)副總經理責成各部室預備管理評審的有關文件資料。

2)總經理責成辦公室關照參加評審人員預備有關資料在管理評審會上發表意見;

3)確定一名記錄員在管理評審會議上細致記錄每小我的談話。

8、管理評審會議議程

1)總經理公布管理評審會議開始,并宣讀管理評審計劃;

2)副總經理報告管理系統運行情況,本次內審情況及存在的重要題目,糾正措施的實施情況。

   3)參加管理評審人員就評審內容睜開討論和評價,充分發表本身的意見和建議;

4)總經理對管理評審所涉及的內容并參考與會者的談話對管理評審會議做出結論并對管理評審后的改動措施提出明確要求。

   9、各部門應預備的資料

1、綜管部:

1)文件和記錄的控制管理;2)人員培訓情況;3)目標,指標(質量、環境、職業健康安全落實情況);4)法律、法規收集情況;5)其他方面工作義務的完成情況,將總結業績及存在的不足,提出改動的措施。

2、財務部

1)質量、環境、職業健康安全、資金使用情況;2)財務工作的控制情況;3)目標,指標(質量、環境、職業健康安全落實情況);4)總結業績及存在的不足,提出改動措施。

3、采購部

1)對采購供方的控制情況;2)對外包供方的控制情況;3)目標,指標(質量、環境、職業健康安全落實情況);4)總結業績及存在的不足,提出改動措施。

4、經營部

1)合同的評審及實行情況;2)目標,指標(質量、環境、職業健康安全落實情況)3)其他工作情況4)總結業績及存在的不足,提出改動措施。

5、質安部

1)上半年施工產品質量情況;2)目標,指標(質量、環境、職業健康安全落實情況);3)質量抽查情況(如各項目抽查次數及質量控制情況);3)上半年職業健康安全及環境目標落實情況(全公司);4)上半年職業健康安全及環境目標落實情況(部門);5)對各項目的安全抽查次數及發現的情況;6)其他方面的業績;5)總結業績及存在的不足,提出改動措施。

7、項目部(包含裝飾、裝修項目部)

1)項目質量、環境、職業健康安全目標情況;2)完成進度;3)完成產值;4)分別匯報質量、環境、職業健康安全業績;5)總結業績及存在的不足,提出改動措施。

注:各部門、各項目部應預備匯報的資料于201182日下戰書1800前交公司綜管部。

  

                   新疆蘇中建設工程有限公司

                         2011.07.18

 

 

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